绍兴市上虞区人民检察院2016年度部门决算

 

一、绍兴市上虞区人民检察院单位概况

（一）主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关。绍兴市上虞区人民检察院在辖区范围内依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。其主要职责是：

 1、对上虞区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级人民检察院的领导。

2、依法向区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会提出议案。

3、对全区刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

4、依法对刑事诉讼、民事与经济审判和行政诉讼活动实行法律监督。

5、对同级人民法院未发生法律效力或已经发生法律效力、确有错误的判决或裁定，依法提出或提请上级检察院抗诉。

6、对刑事案件判决、裁定的执行和看守所的执法活动实行法律监督。

7、受理公民和单位的控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首。

8、开展检察技术信息工作和物证、书证、视听资料的检验、鉴定、审核工作。

9、对检察工作具体应用法律的问题进行调查研究，向上级检察院提出建议，制定本院有关检察工作的规定、办法和实施细则。

10、抓好本院的队伍建设。开展思想政治工作、检察宣传和干部教育培训工作；依法管理检察官及其检察人员。

11、协助上级院和区有关部门管理、考核本院有关工作人员。根据《检察官法》和《人民检察院组织法》的规定办理有关任免事项。

12、负责本院的计划、财务、装备、档案管理、技术及后勤保障等工作。

 13、负责其它应当由上虞区人民检察院承办的事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市上虞区人民检察院部门决算即绍兴市上虞区人民检察院本级决算。

二、绍兴市上虞区人民检察院2016年部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市上虞区人民检察院2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 绍兴市上虞区人民检察院2016年度收入决算3,245.8万元，其中：本年收入3,245.8万元，占总收入100%，包括财政拨款收入3,245.8万元（其中，一般公共预算3,245.8万元，政府性基金预算0万元），占总收入100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入0万元，占总收入0 %。

（二）支出决算总体情况

 绍兴市上虞区人民检察院2016年度支出决算3,245.8万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出2,923.08 万元、教育支出11 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出98.66 万元、社会保障和就业支出213.06 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2,577.74 万元，日常公用支出142.04 万元，项目支出526.01 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出3,245.8万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

绍兴市上虞区人民检察院2016年年初预算为2,604.72万元，2016年一般公共预算当年拨款3,245.8万元,完成年初预算的124.61 %，主要是因为一些人员经费和项目经费无法在年初进行安排，需要在年中进行追加。

一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）2923.08万元，占90.06%；教育支出（类）11.00万元，占0.34%；文化体育与传媒支出（类）98.66万元，占3.04%；社会保障和就业支出（类）213.06万元，占6.56%。

一般公共预算拨款具体使用情况

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。2016年年初预算为2119.77万元，2016年决算为2397.07万元，完成年初预算的113.08%，决算数大于预算数的主要原因一些人员经费无法在年初进行安排，需要在年中进行追加。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为384万元，2016年决算为374.72万元，完成年初预算的97.58%，决算数小于预算数的主要原因是办案情况发生变化和政法转移支付资金的使用无法在年初准确预测。

公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）。2016年年初预算为70万元，2016年决算为111.45万元，完成年初预算的159.21%，决算数大于预算数的主要原因是办案经费和政法转移支付资金的使用无法在年初准确预测。

公共安全支出（类）检察（款）公诉和审判监督（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为21.54万元，决算数大于预算数的主要原因是政法转移支付资金的使用无法在年初准确预测。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为18.31万元，决算数大于预算数的主要原因是政法转移支付资金的使用无法在年初准确预测。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2016年年初预算为11万元，2016年决算为11万元。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2016年年初预算0元，2016年决算为98.66万元，决算数大于预算数的主要原因是一些人员经费和项目经费无法在年初进行安排，需要在年中进行追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算18.99万元，2016年决算为18.99万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算0万元，2016年决算为137.93万元，决算数大于预算数的主要原因是根据社保改革的要求，需要对机关事业单位养老保险缴费支出单独项目处理。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初算0万元，2016年决算为55.17万元，决算数大于预算数的主要原因是根据社保改革的要求，需要对机关事业单位职业年金缴费支出单独项目处理。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2016年年初算0.96万元，2016年决算为0.96万元。

2.一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区人民检察院2016年一般公共预算基本支出2719.78万元，其中：

人员经费2577.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人家庭的补助支出。

公用经费万142.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

本单位无政府性基金拨款。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。与上年数据一致，无变化。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.78万元，比上年决算数下降15.22 %。主要用于接待上级院及兄弟院之间办案、调研、考察等的业务招待费等支出。减少的主要原因：一是我院严格按照“八项规定”和“三公经费”支出的相关要求，进一步规范了招待费的支出范围和标准。二是单位的往来业务具有较大的不确定性。

其中，本单位国内公务接待2批次，60人次，共 0.78万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算21.64万元，比上年决算数增长14.14 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出21.64万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆（车改后应为8辆）。费用增加的主要原因一是部分车辆使用年限已经较长，维修保养费用较大幅度增加；二是公车改革后上交和报废的部分车辆尚未完成相关手续。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度绍兴上虞区人民检察院一家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出142.04万元，比上年度减少101.16万元，下降41.60%，主要原因是部分公用经费和办案经费纳入项目经费进行核算以及办案情况发生较大变化。

 2.政府采购支出情况

 2016年度绍兴市上虞区人民检察院政府采购支出总额226.53万元，其中：政府采购货物支出182.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.05万元。授予中小企业合同金额226.53万元，占政府采购支出总额的100%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，绍兴市上虞区人民检察院共有车辆 10辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度绍兴市上虞区人民检察院共有两只项目由本单位自行组织实行绩效目标管理评价工作，涉及一般公共预算当年预算155万元，实际支出155万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好，按照工作计划安排支出，为检察工作的正常运行提供了重要保障。其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

1.“科技强检”项目预算安排40万元，实际支出40万元。经评价（自评），该项目根据中共办公厅、国务院办公厅关于印发《2006-2020年国家信息发展战略》的通知、最高人民检察院《2009-2013年全国检察信息化发展规划纲要》、《全国检察机关信息化应用软件统一实施方案》等文件要求，2016年度区检察院申请科强检经费40万元，项目资金主要用于计算机、服务器等设备购置和更新、机房改造、网站维保、信息网络及软件、短信平台、检察网络等信息化方面支出。该项目实施后，办公、办案条件大大提高，设备现代化水平有效提升，进一步保障和提高了检察工作效率。

2.“省补业务装备经费”项目预算安排115万元，实际支出115万元。经评价（自评），该项目根据中央、省级转移支付资金对于检察办案业务装备经费的补充保障，项目实施管理制度健全，项目资金主要用于单位非涉密网络建设、部分办案装备的购置、检务通、接访室更新等。该项目进一步提升了办公现代化、网络化，优化了办案条件，为提升平安社会的司法保障起到了积极作用。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 6.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 7.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 8．公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）指反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。

9. 公共安全支出(类）检察（款）公诉和审判监督（项）指反映对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督的支出。

10. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）指上述项目以外其他用于检察方面的支出。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

12.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。